目 录
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）本部门性质、职责等情况
中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司组建于1992年，2001年经北京市人民政府批准改制为国有独资公司。所属1个预算单位，为北京医药职工大学（中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司党校）。主要职责是承担医药行业专科学历教育，培养高级技术应用人才，以及相关专业技能培训、技能等级认定；开展党员、干部教育培训等。
（二）机构设置情况
中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属1个预算单位，为北京医药职工大学（中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司党校）。
北京医药职工大学（中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司党校），为财政补助事业单位，主要职责是承担医药行业专科学历教育，培养高级技术应用人才，以及相关专业技能培训、技能等级认定；开展党员、干部教育培训等。根据《中共北京市委机构编制委员会关于中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕34号），中国共产党中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司委员会党校、北京医药集团职工大学、中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司职工中等专业学校、中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司教育培训中心整合，组建北京医药职工大学（中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司党校）。
单位内设18个职能部门，分别为党政办公室、组织人事部、教学管理部、药学系、中药系、教学实验中心、招生办公室、电教信息中心等部门。
（三）人员编制及实有情况
中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位事业编制82人，实有人数68人；其他人员77人，其中：离休人员1人，退休人员68人，其他聘用人员8人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算3773.22万元，比2022年年初预算数3748.11万元增加25.11万元，增长0.67%。主要原因是落实人员经费有关政策，人员经费增加。
（一）本年财政拨款收入3009.10万元
1.一般公共预算拨款收入3009.10万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入242.00万元
4.财政专户管理资金收入240.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入2.00万元。
（三）上年结转结余522.12万元
10.上年结转结余522.12万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算3773.22万元，比2022年年初预算数3748.11万元增加25.11万元，增长0.67%。主要原因是落实人员经费有关政策，基本支出中人员经费支出增加。
(一)基本支出。基本支出预算3578.22万元，占总支出预算94.83%，比2022年年初预算数3420.61万元增加157.61万元，增长4.61%。
（二）项目支出。项目支出预算195.00万元，比2022年年初预算数327.50万元减少132.50万元，下降40.46%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京医药职工大学（中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司党校），1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算6.00万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少4.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数6.00万元，其中：公务用车燃油1.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数10.00万元减少4.00万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位政府采购预算总额209.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算209.52万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位填报绩效目标的预算项目4个，占本部门本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算195.00万元，占本部门本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位共有车辆8台，共计228.79万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计377.45万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2023年度部门预算报表
附件：中国北京兴发娱乐（集团）有限责任公司所属事业单位2023年度部门预算报表
